Visão Geral da Execução: RELACIONAMENTO COM CLIENTE
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
97.6%
R$ 55.52 M de R$ 56.91 M
Execução Proj. Exclusivos
97.6%
R$ 49.33 M de R$ 50.55 M
Execução Proj. Compartilhados
97.3%
R$ 6.18 M de R$ 6.36 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| T 2 COMUNICACAO VISUAL EIRELI | R$ 16.50 M |
| SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES SA | R$ 7.86 M |
| KANGURU PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 4.96 M |
| 9MM PROPAGANDA LTDA | R$ 3.16 M |
| B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO | R$ 1.45 M |
| VIACAO PIRACICABANA LTDA | R$ 1.40 M |
| CENTRO DE CULTURA, INFORMAÇÃO E MEIO AMBIENTE - CIMA | R$ 968.0 k |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | R$ 850.0 k |
| NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 803.4 k |
| CANVA PTY LTD | R$ 787.2 k |
| SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA | R$ 771.9 k |
| OFICINA DE EVENTOS EIRELI | R$ 700.6 k |
| SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 538.6 k |
| FAIR SOLUTIONS SYSTEM LTDA | R$ 524.0 k |
| NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA | R$ 453.4 k |
| THIAGO BERTOLASO | R$ 414.0 k |
| PARTY FOOD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | R$ 335.0 k |
| EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 325.0 k |
| LUMINAR EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 311.3 k |
| ESCAPE FRANQUIAS LTDA | R$ 232.5 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 03116.000001 | 2025 | 8 | 1800.0 |